Curva S Inicial¶
Programa de Saneamiento de la Cuenca del Lago Ypacaraí¶
La Curva S inicial representa la distribución planificada de los costos del proyecto a lo largo del tiempo. Permite visualizar el costo por período y el costo acumulado, funcionando como línea base para el control financiero del proyecto.
Imagen de la Curva S¶
1. Datos del flujo de caja¶
| Año | Costo | Costo acumulado |
|---|---|---|
| 2026 | ₲ 151.926,66 | ₲ 151.926,62 |
| 2027 | ₲ 302.274,85 | ₲ 454.201,44 |
| 2028 | ₲ 260.058,87 | ₲ 714.260,27 |
| 2029 | ₲ 170.686,02 | ₲ 884.946,25 |
| 2030 | ₲ 70.987,62 | ₲ 955.933,83 |
| 2031 | ₲ 72.097,62 | ₲ 1.028.031,42 |
| 2032 | ₲ 3.770,00 | ₲ 1.031.801,42 |
| Total general | ₲ 1.031.801,64 | ₲ 1.031.801,42 |
2. Interpretación general¶
La Curva S muestra que la mayor concentración de costos se presenta en los primeros años de ejecución del proyecto, principalmente entre 2027 y 2028.
Esto se relaciona con las actividades de mayor inversión, como el diseño técnico, construcción de infraestructura sanitaria, redes de alcantarillado, líneas de impulsión, estaciones de bombeo y obras principales.
A partir de 2029, los costos comienzan a disminuir progresivamente, reflejando una etapa de ejecución intermedia, cierre de obras, fortalecimiento institucional, monitoreo ambiental y actividades finales del proyecto.
3. Lectura por etapas¶
Etapa inicial: 2026¶
Se observan costos asociados a la planificación, diseños, estudios técnicos, organización institucional y preparación de la ejecución.
Etapa de mayor inversión: 2027 y 2028¶
Corresponde al período de mayor desembolso del proyecto. Se concentran las obras principales, infraestructura sanitaria, redes, PTAR, líneas de impulsión y sistemas asociados.
Etapa intermedia: 2029¶
Continúan las inversiones relevantes, aunque con una reducción respecto a los años de mayor ejecución.
Etapa de cierre progresivo: 2030 y 2031¶
Los costos disminuyen y se orientan principalmente a cierre de actividades, fortalecimiento institucional, monitoreo, educación ambiental y ajustes operativos.
Etapa final: 2032¶
El costo es bajo, reflejando actividades de cierre técnico, administrativo y financiero del proyecto.
4. Uso de la Curva S para el control del proyecto¶
La Curva S será utilizada para:
- Comparar el avance financiero planificado contra el avance real.
- Identificar desviaciones presupuestarias.
- Analizar el comportamiento del costo acumulado.
- Apoyar la toma de decisiones del Gerente del Proyecto.
- Evaluar el desempeño económico del proyecto.
- Servir como línea base para el seguimiento financiero.
5. Relación con otros documentos¶
La Curva S se relaciona con:
- La Acta de Constitución del Proyecto, porque allí se establece el presupuesto total autorizado.
- La EDT del Proyecto, porque los costos se originan en los componentes, entregables y tareas.
- La Hoja de Recursos y Costos, porque los recursos asignados impactan en los costos del cronograma.
Navegación¶
Actualizado por MGP24_3_7 MGP24_3_7 hace 28 días · 1 revisiones